Un portal web donde tus proveedores suben sus facturas, tú las revisas y las aplicas directamente a Microsip. Sin correos, sin confusión, con trazabilidad completa.
El Portal de Proveedores centraliza la recepción, revisión y aplicación de facturas. El proveedor sube su XML y PDF, el sistema los valida contra las recepciones de Microsip, y tú las apruebas desde una sola pantalla.
Desde el registro del proveedor hasta el complemento de pago, cada paso queda registrado con estatus visible para ambas partes.
Facturas por correo, WhatsApp o en mano. Sin validación, sin seguimiento. Horas perdidas buscando documentos y preguntando estatus.
El proveedor sube, el sistema valida, tú apruebas y Microsip registra. Todo en un flujo ordenado, con notificaciones y estatus en tiempo real.
Dos perspectivas en un solo sistema. El proveedor opera desde el portal web, el equipo interno desde la aplicación de escritorio.
El proveedor solicita su número de proveedor con el área de compras, llena el formulario con sus datos bancarios y recibe su contraseña por correo.
Al ingresar, el sistema muestra todas las recepciones que requieren factura. El proveedor puede ver el detalle de cada una: artículos, cantidades y montos.
Sube los archivos de su factura. El sistema valida que correspondan a la recepción seleccionada antes de aceptarlos. También puede subir sin recepción si tiene el permiso.
Desde la pestaña Consulta ve el estado de cada factura. Cuando hay cobros pendientes, sube el complemento de pago correspondiente.
El acceso usa los mismos usuarios y empresas de Microsip. Los permisos se heredan del ERP, incluyendo qué empresas puede ver cada colaborador.
Se listan las facturas por vencimiento o proveedor. Cada una muestra folio, recepción ligada, fecha estimada de pago, días de atraso e importe.
Con un clic, la factura se registra en el módulo de compras de Microsip. Si hay error, se rechaza y se envía correo automático al proveedor con el motivo.
El módulo de actualizaciones permite consultar comprobantes ya aplicados por periodo o proveedor, y ver el listado de proveedores registrados en el portal.
Un recorrido completo por el portal: registro, recepciones, carga de facturas, estatus y complementos de pago.
Desde el registro del proveedor hasta el complemento de pago. Flujo completo sin salir del sistema.
Cada proveedor se registra por empresa, con datos bancarios (cuenta, CLABE, sucursal) y correo electrónico para notificaciones automáticas.
Visualización de recepciones de Microsip sin factura asignada. Detalle por artículo, cantidad, valor unitario y totales para facturar correctamente.
Subida de archivos con validación cruzada contra la recepción. Vista previa antes de confirmar. Cancelación y resubida sin perder el registro.
Procesando → Revisión → Rechazada → Cancelada → Liberado. El proveedor ve en qué paso está cada factura sin hacer llamadas.
Aplicación con o sin recepción ligada. Con recepción, datos automáticos. Sin recepción, el usuario define condición de pago y artículo general no almacenable.
Módulo de cobros pendientes donde el proveedor sube el complemento de pago XML + PDF. Misma lógica de validación y estatus que el flujo de facturas.
Búsqueda de recepciones y facturas por estatus y periodo. Pendientes, en revisión, en Microsip, liberadas. Combinables para reportes más completos.
Envío automático de contraseña al registrarse, alerta al cliente cuando un proveedor falla 3 veces, y correo de rechazo con motivo personalizable.
Un proveedor puede registrarse en varias empresas del grupo. Los usuarios internos ven solo las empresas permitidas en Microsip. Roles: Administrador y Capturista.
Ambas partes saben exactamente en qué etapa está cada documento. Se elimina el seguimiento informal y se reduce el tiempo en aclaraciones.
No es un sistema paralelo. La factura revisada entra directamente al módulo de compras de Microsip sin re-captura, manteniendo la integridad del ERP.
La empresa sabe qué llegó, qué está en revisión y qué avanza hacia Microsip.
Elimina la dependencia de llamadas y correos para saber si una factura fue recibida.
Huella documental desde la recepción hasta el complemento de pago. Auditoria fácil.
Un flujo ordenado es la plataforma para escalar proveedores sin perder control.
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